机关食堂水果(职工食堂水果供应)

1. 职工食堂水果供应

不合理因为食堂水果摆放在公共区域，人们可以自由选取自己需要的数量，一人一个的标语会导致浪费或者让有特殊需求的人无法得到足够的营养。应该鼓励大家合理取用，并不需要限定数量。此外，在食堂推广环保意识和节约粮食的教育活动，也有助于减少浪费和提高人们的责任感。

2. 职工食堂对食材供应商的要求

供应商三证齐全指的是营业执照、组织结构代码证、税务登记证。食品行业如果是生产性企业需要营业执照、生产许可证（索证时一般还需要产品第三方检测报告、出厂检测报告，产品执行标准等）如果是贸易型企业需要营业执照、流通许可证（同时也需要提供所销售产品生产厂家的营业执照、生产许可证等）。

3. 职工食堂水果供应清单

1、星期一员工餐菜谱

早餐:八宝粥、油条、菜肉包子;中餐:油爆草虾、辣子鸡块、韭黄炒蛋、荷兰豆肉片、清炒鸡毛菜;晚餐:红烧大排、熏鱼块、香菇肉片、西芹鱿鱼卷、清炒上海青。

2、星期二员工餐菜谱

早餐:扬州炒饭、榨菜肉丝汤;中餐:回锅肉、油焖牛腩、肉米茄子、韭菜炒蛋、雪菜粉皮;晚餐:清蒸鲳鱼、红烧小肉、宫爆鸡丁、土豆炖牛楠、蒜泥空心菜。

3、星期三员工餐菜谱

早餐:豆浆、荷包蛋、菜包、油条;中餐:蚝油牛肉、豆鼓蒸鸡腿、青椒鱼片、芹菜爆腊肠、鸡毛菜;晚餐:椒盐对虾、红烧猪手、荷兰豆肉片、黄瓜炒鸡蛋、夜开花。

4、星期四员工餐菜谱

早餐:水饺(青菜、肉丝);中餐:茄汁排条、香酥鸡腿、莴笋肉丝、双菇肉片、酒香草头;晚餐:五香牛肉、香酥鸡排、回锅肉、花菜炒肉片、凉拌西红柿。

5、星期五员工餐菜谱

早餐:红豆粥、麻球、油条、酱菜;中餐:五香猪手、甲鱼拔青椒、三色鸡丁、蒜苔爆肚丝、杭白菜;晚餐:咖哩鸡块、走油大肉、芹菜牛肉、酸缸豆肉沫青椒土豆丝。

食堂一周菜谱的配餐标准食堂二大荤、二小荤、一素菜、一水果，米饭、汤为自助。

4. 职工食堂水果供应管理办法

业务招待费报销制度

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度

一、业务招待费用支出范围

1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用;

2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。

二、业务招待费的使用原则：

业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。

接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。

三、业务招待费的审批程序

业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。

一、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。

二、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。

招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。

1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。

2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。

四、业务招待费的支出标准

1、业务费的支出标准：

用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由财务部统一购买、保管、发放。

①、单次接待购买水果、饮料标准为不超过50元。

②、日常接待及办理业务用烟标准为:副总经理5盒/月、办公室3盒/月、财务部及销售部1盒/月。由各部门负责人按月领取，超量不补。

③、赠送客人及客户的礼品由公司总经理审批安排。

④、如遇特殊情况需要单独购买的，向办公室填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由总经理审批后，安排财务部门购买。

2、招待费的支出标准

①、工作餐的标准：员工加班的工作餐,每人15元;部门及部门经理招待的工作人员,每人20元;

②、客餐的标准：

a、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人60元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在50元/瓶以下，红酒30元/瓶以下;

b、政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为80元(含酒水等)，酒水标准控制在100元/瓶以下;

c、政府部门及集团公司一把手每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准控制在300元/瓶以下。

d、招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶。如无特殊原因，客餐用烟定为16元/盒的黑兰州，且每席用烟不得超过3盒。大型或专题会议接待用餐标准按照总经理审批的预算执行。

客餐接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人员半数。

③、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

④、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报，不允许虚报及多报。

⑤、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如必须安排，需请示总经理同意后方可。

五、业务招待费的报销

经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核，金额超过伍佰元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：

1、定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。

2、手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。

3、如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司总经理审批后方可报销。

4、原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由公司总经理审批后方可报销。

5、招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可到财务部门报销。

6、经总经理批准的特殊招待费用据实报销。

7、经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后贰天内到财务部门报销(节假日顺延)，如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后再补取正式发票。

8、如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。

六、罚则

接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。

凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元。

公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予辞退。

5. 关于公司食堂提供水果的方案

食堂物资的采购是节约成本的源头，做好了，可以为食堂承包节省一大部分成本，做不好就是浪费的开始。

因此，食堂承包过程中一定要建议严格的原材料计划和审批过程。

确保在开始就牢牢把控成本。

食堂管理人员要根据食堂的营运特点，制订周期性的原料采购计划，并细化审批流程。

比如有些食堂承包公司是这样做的：每日直接进食堂的原料按当天的经营情况和仓库现有储存量，来制定次日的原料采购量，并由行政总厨把关审核。

重要的原料如燕、翅、鲍等要实行二级控制，要经食堂管理部门申报，由食堂管理者审批。

一定要想办法减少无计划采购。

首先食堂要严格的采购询价报价体系。

食堂财务部设立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。

对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由使用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。

对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报帐。

其次食堂要建立严格的出入库及领用制度。

制订严格的库存管理出入库手续，以及各部门原辅料的领用制度，烟酒、鲜活、肉蛋、调料、杂品等制订不同的领用手续。

6. 单位食堂水果

食堂用西瓜，苹果，桔子和香蕉，如果这些水果是在应季买，价格比较买惠，第二，吃起来比较方便，西瓜切开一人一片就行，桔孑和香蕉不要水洗，剥皮就可以吃，第三，这四样水果很普通，在市场上很容易买到，第四，这四样水果比较受老百姓的喜爱，购买量比较超前，第五，这几样水果基夲能满足人一天要补充的营养。

7. 职工食堂水果供应情况

公司冰箱里可以放一些易于保存的零食和饮料，但是不应该放易变质的食物如生肉或生蔬菜因为易于保存的零食和饮料像是饼干、糖果、饮料等可以长时间保存，且便于拿取，但是放置易变质的食物，如果出现变质或翻倒了，可能会引起恶臭或病菌滋生，给其他员工带来不必要的麻烦和卫生问题此外，可以根据员工的需求和建议适当添加其他食物，比如方便面、水果等等，让大家在工作时间里能够得到必要的营养补充和放松

8. 员工食堂一般水果及饮料

食堂购买的水果如果是用来招待客人的可以做在业务招待费里,如果是员工用的,可以直接做到应付职工薪酬--职工福利费里面,月末再按具体受益对象分摊,车间职工的,借:生产成本--人工成本-福利费,管理人员用的,借:管理费用-人工成本-福利费

9. 职工食堂水果供应方案

　　菜肉瓜果等可直接记入“主营业务成本”科目。 　　餐饮业一般执行小企业会计制度。首先要想真实核算就必须建好账，需要建总账、现金账、银行帐、材料明细账、库存商品明细账、往来资金明细账及固定资产明细账。 　　科目主要设置现金、银行存款、应收账款、其他应收款、材料、库存商品、固定资产、累计折旧、短期借款、应付账款、其他应付款、应付工资、应缴税费、利润分配、本年利润、实收资本、主营业务收入、主营业务成本、其他业务收入、其他业务支出、营业费用(小型流通企业可不设管理费用，合并到营业费用中核算)、财务费用，营业外收入、营业外支出、所得税费用等，科目可根据需要增减。