蔬菜种植项目建议书

**县万亩设施菜基地建设项目建议书第一章 项目背景（一）项目由来**县位于**省东北部的低山丘陵区，东与*毗邻，北与*接壤，地处*交界的金三角地带，背靠辽蒙，面向京津。全县总面积**平方公里，总耕地面积*万亩，全县*个乡镇334个行政村，*个居民组，总人口*万人，其中农业人口*万人，随着市场农业的不断深化，农业产业化格局逐渐形成，农民群众成本观念、效益观念渐趋成熟。1995年以来，农业局在认真考察国内设施菜生产及蔬菜市场的基础上大力发展设施菜生产，1997年，**县被列入“环京津、环渤海湾菜篮子双环工程”基地县，被北京市定为第四层蔬菜生产基地重点县，同时，县委、县政府、农业局又实施了北菜南运工程，1999年蔬菜种植面积达到5万亩，产值超亿元，其中设施菜面积2万亩。蔬菜产业已成为**农业的重要产业。**蔬菜以质优价谦无污染吸引了大批国内外客商前来考察定购蔬菜，日本的东光株式会社，泰国的正大集团，新家坡合力公司等前来我县考察合作，推动了蔬菜产、加、销一体化的产业化升级。2003年，随着农业结构的调整，我县蔬菜种植面积达到8万亩，可实现产值2亿元，推广了九大类30多个适合**县栽培并在市场上畅销的品种，但是，按着国内外农业产业化的要求，还存在如下问题：1、基地规模不稳定，特别是设施菜生产，尚需规范化、上档次、上规模。2、在蔬菜买方市场的条件下，缺少推动销售的产业批发市场。3、缺少基础设施建设，主要是设施蔬菜生产基地设施建设，蔬菜工厂化育苗及蔬菜精深加工。我国即将加入世贸组织，站在参与国际市场竞争的高度，生产优质、价谦无公害蔬菜产品，形成大基地、大产业、大流通的格局，特提出万亩设施菜基地建设项目。（二）项目区基本情况1、自然条件：**县属中温带向寒温带、半干旱半湿润的过度型大陆性季风型山地气候区，海拔300-500米，无霜期110-130天，年平均气温7.3ºC，土地平整无障碍层次，以淋溶褐土为主。2、供电：县内电力由京津唐电网供电，农用电力2500万度；建有110千伏变电站2个，35伏变电站7个，县内村村通电。3、供水：县内水资源丰富，水资源总量为3.67亿立方米，其中：地表水资源为2.9亿立方米，地下水资源为0.77亿立方米。4、交通运输：我县公路干线四通八达，路况较好，铁路横贯项目区，国家干线公路京沈（101线）和平双――平青乐公路交叉通过，全长150公里，县级公路4条94公里，交通运输十分便利，运力充足。（三）项目承担单位基本情况：项目承担单位――**县农业局现有时差菜购销公司，农副产品开发中心，三达食用菌公司，**种业集团公司等直属企业和26个乡镇级中介服务组织。企业有很强的农业技术队伍，有农业技术人员197人，其中高职4人，中职77人，初职49人，技术员67人，与中国农科院蔬菜所、北京农科院蔬菜所、河北省农科院蔬菜所、天津市农科院蔬菜所、河北农大等大专院校和科研单位建立了可靠的技术依托关系。拥有蔬菜保鲜库500平方米，生产加工车间400平方米，有淹渍菜加工一处，占地面积200平方米，固定资产1000多万元。（四）项目建设的必要性：1、是建设京津等大城市“菜园子”的需要。1996年北京市蔬菜种植面积达65亩，而1997年却减少到59.2万亩，城市扩建挤占了菜田，北京市每年要消费蔬菜30多亿公斤，供需矛盾日益突出。为此，北京市制定了“稳定提高近效，大力发展远效，充分利用外埠优势”的方针，积极开通“绿色通道”，为外埠蔬菜进京创造条件。据统计，外埠蔬菜大部分来自河北、山东，而**邻近北京、天津，如汽车运送当天能够往返。因此，在**建设京津远效“菜园子”，丰富首都及天津人民“菜篮子”有着极其重要的政治意义和经济意义。2、是强县富民的需要。通过项目建设，扩大设施菜产业规模，建立高标准的国家设施菜基地，成为县域的支柱产业，带动全县经济增长，增强县域经济实力，推动农业产业结构调整，提高农民的组织化程度，市场意识，科技水平，进而提高农民的生活水平，实现小康县。3、是参与国内、国际市场竞争出口创汇的需要。目前国际市场畅销的以色列西红柿、黄色甜椒、樱桃番茄、苋菜、茼蒿、荷兰豆、美国苦菜、韩国香蕉西葫芦等品种，我县已有种植，但规模小，形不成商品优势，市场竞争力不强，因此，加大对设施菜生产的投入，提高科技含量，高起点、高标准地建设好万亩设施菜基地项目，使**蔬菜打入国际市场，争取创汇农业的形成具有重要性意义。4、是科教兴农，提高国民素质的需要。新西兰西红柿50%来自玻璃大棚无土栽培，日本蔬菜80%都来自玻璃大棚生产。这一技术在我国刚刚起步，但从全国蔬菜发展大趋势看，是蔬菜产业发展必不可少的部分。因为玻璃大棚蔬菜与裸地菜比较，通过科学测定维生素高30%，各种微量元素高1倍。加之我国自行研制出了901无土栽培营养液，目前已大面积应用，为设施蔬菜生产和工厂化育苗提供了可靠的保证。通过设施菜建设规模的扩大和高新技术的应用，必将推动科技教育的深入，提高国民技术素质。（五）项目建设的有利条件：1、有适宜设施蔬菜生产的气候、土壤条件。项目区无霜期120-140天，年平均气温8.3ºC，≥10ºC的有效积温3000-3200ºC，当年11月到翌年4月的日照数大于1000小时，日光率大于50%，这期间，太阳辅射能为35-50千卡/cm²。项目区内土地平整，土层深厚，质地多为壤土，土壤有机质为1.5-2%，全氮0.1-0.2%，速效氮70-75ppm，微量元素相对齐全，通过项目建设把自然优势转变为经济优势。2、技术力量雄厚，农民积极性高，有广阔的发展前景。**县建立了以蔬菜技术推广站为龙头的蔬菜技术推广体系，有技术人员70多人，，科技示范户1000多户，总结和推广了以设施菜栽培为主的10多种高产、高效栽培技术模式。几年来，从事设施菜生产的农户均获得了较好的经济效益，对周围农户产生了良好的宣传效果，农民要求发展设施菜生产的积极性很高，因此，在此基础上投资建设，见效快，容易形成新的区域性经济增长源，而且生产季节主要在冬季，病虫害发生少，加施以无公害蔬菜生产技术，生产的蔬菜无污染，无公害，完全符合国家绿色食品标准。3、项目区政府重视，有相关的产业政策。**县委、县政府特别重视设施菜产业的建设和发展，把设施菜生产作为县域一项重要的经济工作来抓，把建设任务列入县级目标考核范围，与乡镇政府和业务部门签订了目标责任书，实行一票否决权。同时县政府还出台了设施菜发展的相关政策，为设施菜的建设创造了良好的外部环境。第二章 市场分析及前景预测（一）国内外市场分析预测从本县设施菜生产情况看，年总产量为7000公斤左右，市场供应能力仅占30%--40%，缺口很大。从京津市场看，仅北京每天就需求蔬菜8000多吨，广东、福建、上海、沈阳、大连等大中城市需求量逐年扩大，每年京津等地菜商来我县签订设施菜合同，把我县作为重要的淡季蔬菜供应基地县，从国际蔬菜市场趋势看，由于很多国家（地区）受土地、气候、劳力等因素的制约，蔬菜生产与需求矛盾日益突出，价格也非常昂贵。例如：在我县蚕豆角1.2元/公斤，而在日本东京市场零售10元/公斤，是国内市场零售价的近100倍，再如荷兰香芹等特菜，我县单价约为4元/公斤，广州市场上一般为40-60元/公斤，国际市场价格就更贵。因此，建设好设施菜生产基础，经过净菜加工，采用精美小包装销售，保证产品交货日期和产品质量，认真研究开发市场，生产对路，优质、无污染的品种，市场潜力是巨大的。（二）产品销售费用分析设施商品平均销售吨价2000元，吨费用200克，吨成本1400元，吨总成本1600元，每吨商品菜纯收入可达400元，深加工销售平均每吨8500元，吨生产成本7700元，吨销售费用200元，吨产品的利润600元。第三章 项目建设方案（一）项目建设内容通过项目建设，实现以市场为导向，以效益为中心，专业化生产，区域化布局，社会化服务，企业化经营的蔬菜产、加、销一条龙，贸工农一体化的产业化经营格局。（1）建设无公害设施生产基地：重点在**镇、南五十家子乡、小寺沟镇、沙坨子乡、杨树岭镇、七沟镇、黄土梁子镇等7个乡镇建万亩无公害设施菜生产基地，长完善水利等基础设施建设。（2）县级蔬菜产地批发市场建设：在县城北101线和平青乐线交汇处建一个较大的县级蔬菜产地批发市场，占地100亩。（3）蔬菜工厂化育苗工厂建设：在农业局农场建蔬菜工厂化育苗工厂，占地35亩，采用钢架混凝土结构，建玻璃大棚温室，采用喷灌、电脑控制温度，完善水利等基础设施建设，形成能够从事品种试验，生产技术研究，苗木供应的综合科技示范园区。（4）蔬菜技术推广体系建设：完善土肥、植保化验室100平方米，培训室100平方米。购置培训及推广设施10台（套）。（5）蔬菜深加工体系建设：在淹渍加工厂院内建蔬菜加工厂一座，车间、检验室、办公室建设面积900平方米，生产设备购置40台（套）。（6）蔬菜贮藏保鲜销售体系建设：在育苗工厂南侧建蔬菜冷藏保鲜库一座，900平方米，贮藏量600吨，控制温度1-4ºC，砖石混凝土结构，聚胺脂保温，购置专用冷藏车2辆。（二）技术关键（1）抗病新品种引进推广；（2）工厂化育苗技术应用；（3）模式化栽培技术推广；（4）病虫害生物防治技术；（5）专用肥的施用及生物肥料、高效有机肥的应用；（6）植物生长调节剂的应用；（7）贮藏保鲜技术。（三）技术水平该项目属国内先进水平。（四）设备采购新品种从以色列、韩国、日本、美国引进；工厂化育苗设备从中国农科院购入，精细加工所需技术和机械设备由天津生物厂家所提供。第四章 项目实施方案（一）生产规模与产品方案万亩设施菜项目实施后，可年产蔬菜40000吨，其中西红柿8000吨，黄瓜10000吨，甜椒4000吨，茄子8000吨，叶菜类蔬菜10000吨。（二）生产工艺1、净菜加工工艺流程：选菜――洗净――分选――加工――真空包装2、工厂化育苗工艺流程播前准备（基质、混合、消毒、种子处理）――播种催苗（播种、覆土、浇水、催芽）――成苗（催芽出土浇营养液、增温、管理、降温、炼苗、出苗）。第五章 环境保护（一）环境规划依据：（1）国家（1996）国环字第003号文件《建设项目环境保护管理办法》。（2）GB8918―88《污水综合排放标准》。（3）GBJ―14《工业企业设计卫生标准》。（二）污染控制措施：（1）废水：对车间洗菜，另设管道引出，经过滤到渗水井后再经管道排出。清水无毒无公害，排出的废水均低于GB8918―88排放标准。（2）废气：锅炉采用麻石水膜除尘器，其效率达90%以上，除尘后经20米烟囱筒排出或用消烟除尘锅炉。（3）废渣：煤灰渣可利用填铺路，长可用于制砖或水泥的补充原料，菜渣可做牲畜饲料。（4）噪声：该项目所用的机械均系噪声低的机械，采用全封闭车间，其内噪声保证低于60分贝（A），符合GB9095―82的要求。第六章 管理与培训（一）组织机构：政府成立设施菜建设项目领导小组，由主管理县长任组长，由农业局、计划局、财政局、科技局、审计局、工商局为成员。组织机构 ↓设施菜建设项目领导小组 ↓农业局 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓龙 蔬 蔬 蔬技 蔬 生 项头 菜 菜 菜术 菜 产 目企 育 加 信研 批 基 办业 苗 工 息究 发 地 公 工 厂 所 市 室 厂 场劳动及定员培训：设施菜加工项目属新建项目，总定员55人，其中：管理人员5人，技术人员8人，生产工人42人。由项目承担单位组织员工到中国农科院及生产厂家进行学习、培训，长取得上岗资格。（二）项目管理1、计划管理：项目建设进度安排；项目投资计划；项目资金筹措计划；物资供应计划；投资回收计划。2、项目财务管理：（1）设立专户；（2）根据项目投资安排，编制财务计划；（3）项目各种资金的动用，严格执行财务计划以及项目财务管理办法，严格审计，专款专用；（4）项目承担单位设置财务机构，负责项目财务的各项工作；（5）项目管理机构费用按国家规定执行；（6）按新的财务制度，定期编制财务报告。3、采购管理：设置专门的采购部门，由专人负责，采购按项目计划分期分批，内外结合，公开招标，分级管理的办法进行。第七章 项目实施进度计划2004年做好新品种引进，计划引进新品种100个，做好品种的引进试验工作。新建工厂化育苗工厂，育苗能力达到10000株。新建蔬菜保鲜库一座和设施菜加工厂一座，设施菜生产基地建设，研究病虫害防治栽培技术。2005年，按项目规划进行生产。第八章 投资估算及资金筹措该项目总投资1亿元，其中固定资产投资9900万元，流动资金100万元。资金来源：按国家、地方、企业及用户自筹2׃1׃1配套，申请国家投资5000万元，地方财政配套2500万元，企业、农户自筹2500万元。（一）建设县级蔬菜批发市场。总投资300万元，征地100亩，投资100万元，建交易棚3000平方米，投资30万元，硬化交易场地6000平方米，投资60万元，批发市场办公室，地秤平衡等投资10万元。（二）建无公害设施菜基地10000亩。总投资9000万元，主要用于棚室设施建设及基地水利配套。（三）蔬菜工厂化育苗工厂建设。总投资100万元。（1）用于新品种引进、试验和生产技术研究开发经费20万元；（2）新建10亩高效节能温室投资30万元；（3）锅炉及水暖设施15万元；（4）购置电脑自动化控制设备投资20万元；（5）喷灌设施投资15万元。（四）蔬菜技术推广体系建设。总投资50万元。主要用于土肥、植保化验室、培训室的必要设备购置。（五）蔬菜精深加工体系建设。投资320万元，用于新建蔬菜加工厂一座。年设计生产加工各种净菜1000吨。（六）蔬菜贮藏保鲜销售体系建设。总投资230万元，建设一座900平方米的蔬菜冷藏保鲜库200万元；购置专用冷藏车2辆50万元。第九章 效益分析（一）经济效益项目建成后，无公害设施菜优质率达到95%，深加工率达到25%，蔬菜深加工体系和蔬菜贮藏保鲜销售体系年创产值7130万元，实现利税256.64万元，纯利润4091.3万元，其中：1、工厂化育苗：预计年产菜苗1000株，每株按0.08元计算，预计销售收入80万元，实现利税51万元。纯利润16.94万元。2、蔬菜深加工体系：年加工各蔬菜1000吨，年均每吨销价8500万元，年销售收入850万元，实现利税32.84万元。纯利润27.16万元。3、蔬菜贮藏保鲜销售体系：年经销各类蔬菜3000吨，每吨售价平均按2000元，年创销售收入600万元，年利税72.8万元，纯利润47.2万元。4、设施菜基地农户：万亩无公害设施菜基地建成后，基地农户可年产各类设施菜4万吨，总产值5600万元，年利税100万元，基地农户纯收入4000万元。（二）投资风险分析年利润总额1、投资利润率= ―――――――×100% 总投资 4091.3 = ――――×100% = 40.9% 10000 年利税总额2、投资利税率= ―――――――×100% 总投资 256.64 = ―――――×100% = 2.6% 10000 项目总投资 100003、投资回收期= ――――――― = ―――――― ≈ 2.4年 年纯利润 4091.3（三）社会效益项目完成后，可使项目区纯增效益4000多万元，使2万多农户8万多人口，户均增收2000元，人均增收500多元，同时可带动运输业、服务业等相关产业的发展，进而带动农村经济的全面进步。第十章 结论（一）项目目标明确，符合国家产业政策。“菜篮子”工程建设已列入国家2010年发展规划。该项目是国家农业可持续发展战略的重要内容，是丰富声调人民菜篮子，加快农村致富奔小康步伐，促进社会经济发展的重要工作，该项目是国家优先发展产业，是国家投资重点。（二）投资规模适宜，结构合理。该项目建设从市场、基地、基础设施到新品种、新技术的引进完全符合国际、国内有关产业化建设标准要求，总投资1亿元，其中基础设施投资9900万元，流动资金100万元，投资结构合理。（三）项目方案设计科学合理。选用的设备先进适宜，该项目采用国内比较先进成熟的技术、工艺和设备。项目由项目区技术专家、技术人员，承建部门、管理人员依据项目区情况，经与同行业比较，论证后确定，设计科学合理，与项目区的建设条件相适宜。项目所选用的设备均属国内先进水平。（四）建设资金、物资供应有保障。项目区政府非常重视该项目的筹建；主管部门，项目区群众就自筹的配套资金、用地、用电等做出了保证，项目所需物资在国内能满足供应。（五）项目管理系统健全。县政府成立项目领导小组，主管部门成立项目办公室，项目实行企业化管理，能保证项目的顺利实施和运营。（六）经济效益明显。该项目经济效益明显，项目投资利润达到40.9%，基地农户获纯效益4000万元。**县万亩设施菜建设项目投资计划表单位：万元建设内容 单位 数量 单价 投资 备注合计 10000 一、无公害设施菜基地建设 亩 10000 0.9 9000 二、蔬菜工厂化育苗工厂 1 100 其中：1、温室建造 亩 10 3 30 2、喷灌设施 套 10 1.5 15 3、锅炉及水暖设施 15 4、电脑自动控制设备 套 10 2 20 5、新品种试验 20 三、蔬菜技术推广体系 50 其中：1、土肥、植保化验室 m² 100 0.08 8 2、培训室 m² 100 0.08 8 3、技术培训设施 10 4、技术推广仪器设备 台（套） 10 24 四、蔬菜深加工体系 320 其中：1、车间、检验室、办公室 900 0.08 72 2、生产设备及辅助设备 台（套） 40 218 3、设备安装调试 10 4、培训费及其它软件投入 20 五、蔬菜贮藏保鲜销售体系 230 其中：1、蔬菜保鲜库 座 1 180 （1）土建 900 60 （2）聚脂保温材料 立方 40 （3）制冷设备及辅助设备 50 （4）电力增容 300 2、专用蔬菜冷藏车 辆 2 25 100 六、县级蔬菜产地批发市场建设 300 其中：1、用地 亩 100 1 100 2、交易棚 3000 0.01 30 3、硬化场地 6000 0.01 60 4、办公室 10 七、流动资金 100

　　项目提要　　项目提要 …………………………………………………………………………… 1　　第一章：总论…………………………………………………………………………2　　1.1 可行性工作的依据与范围……………………………………………….2　　1.2项目提出背景与必要性………………………………………………… 2　　1.3民办企业概况…………………………………………………………… 2　　第二章：市场调查和生产规模的确定………………………………………………2　　2.1市场调查的供需预测…………………………………………………… 2　　2.2项目规模的确定………………………………………………………… 3　　第三章：物质供应和外协条件的保证………………………………………………3　　3.1物质供应………………………………………………………………… 3　　3.2外协条件………………………………………………………………… 3　　第四章：基地厂址的选择……………………………………………………………3　　第五章：工艺技术方案………………………………………………………………3　　5.1工艺技术………………………………………………………………… 3　　第六章：土建及配套工程……………………………………………………………4　　6.1日光温室大棚的设计方案……………………………………………… 4　　6.2土建工程选择…………………………………………………………… 4　　6.3给排水设施……………………………………………………………… 4　　6.4供电工程………………………………………………………………… 4　　6.5热力与采暖工程………………………………………………………… 4　　第七章：环境保护、劳动卫生与安全生产…………………………………………4　　7.1环境保护………………………………………………………………… 4　　7.2劳动卫生和安全生产…………………………………………………… 4　　第八章：企业机构设置和定员………………………………………………………4　　8.1组织机构与劳动定员…………………………………………………… 4　　8.2技术人员来源和培训…………………………………………………… 5　　第九章：项目实施计划………………………………………………………………5　　9.1实施计划………………………………………………………………… 5　　9.2项目筹建办公室………………………………………………………… 5　　9.3项目勘察计划…………………………………………………………… 5　　9.4项目施工招标…………………………………………………………… 5　　第十章：投资估算与资金筹措………………………………………………………5　　10.1投资估算价格依据………………………………………………………5　　10.2有关影响投资的文件……………………………………………………6　　10.3投资构成与额度…………………………………………………………6　　10.4流动资产投资……………………………………………………………6　　10.5资金筹措…………………………………………………………………6　　第十一章：财务分析与评价…………………………………………………………6　　11.1评价依据…………………………………………………………………6　　11.2财务分析…………………………………………………………………7　　第十二章：可行性研究结论与建议…………………………………………………7　　---------------------------------------公司　　关于新建500亩冬暖式日光温室蔬菜基地项目可行性研究报告　　第一章：总说明　　1.1可行性研究工作的依据及范围　　本项目可行性研究报告的主要依据：　　--------------------------------------------------公司签署的关于成立《新建500亩冬暖式日光温室蔬菜基地项目合同书》。　　本项目是--------------------------------公司经多次考察，计划在该公司蔬菜基地新建一个种植有机错季蔬菜为主要内容的冬暖式日光温室为主要内容。大棚100栋。项目的主要内容是：建设100栋冬暖式日光温室并承包给-------乡100户农民，该项目年可生产有机蔬菜1万吨。　　1.2项目的提出背景与必要性　　----在调整优化农业结构中也把蔬菜种植化为六大支柱产业之一来抓，紧紧抓住了国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色、生态、效益农业，这样就对我们建设有机蔬菜基地提供了良好的发展机遇。独特的气候条件和自然环境给该项目奠定了良好的发展基础。---地区，冬季寒冷漫长，夏季凉爽降雨稀少，年降雨量不足350毫米，春秋风大而干燥。但是，恶劣的自然条件可以变为比较优势，这里天高云淡，日照时间长，土质肥沃，透气性好，昼夜温差大，具有发展日光温室、种植有机蔬菜得天独厚的地理和资源优势。　　项目的宗旨是：通过本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。引导扶持100户农民改变落后的现状，逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引进良种、专业化种植、新技术应用等先进方法，逐步改造农户家庭副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式，使广大菜农尽快扩大生产规模，提高科技含量和商品化蔬菜的生产率。　　1.3承办企业的概况　　-------------------------------------------------公司下设的一家民营企业。公司注册资本金总额1000万元，总资产150万元，拥有员工41名。　　第二章：供需预测和生产规模的确定　　2.1市场调查和供需预测　　随着改革开放，我国不仅综合实力不断提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食结构逐步改善，无公害、绿色有机食品已经成为中高档消费市场的首选产品。由于人民生活的水平提高和膳食结构的改善，我国的优质蔬菜供不应求，每年还需要部分进口。本项目-----------乡距京津地区很近，销售市场很大。----地区又是无公害的绿色草原，所生产的蔬菜都是绿色产品。不仅国内很畅销，而且国外也纷纷前来订货。因此，引进国外先进的蔬菜种植良种、种植技术、生产条件，带动广大农户进行公司加农户的进行产业化生产，市场前景广阔。　　蔬菜在人们的膳食结构中已经被消费者所接受，蕴藏着巨大的市场潜力与商机。根据我国耕地占有量与种植结构来计算，优质蔬菜的人均消费水平远远达不到发达国家的标准。将来的蔬菜的发展前景是：生产厂家将从市场的竞争转向优质原料的竞争和更新技术的竞争，而且具有竞争优势的是身居种植原料产地的产家。我公司是我国重要的冷凉蔬菜生产基地，地质水利条件和种植方式纯天然无污染。本项目建成后，有当地源源不断的有机肥原料和土地资源为基地，有廉价的劳动力为基础，有先进的种植技术为依托，有国际名牌产品品牌的规模化蔬菜食品加工企业为龙头，具有强大的市场竞争实力。　　2.2项目规模的确定　　根据项目设计要求，2010年重点是100栋冬暖日光室的建设。　　目前经过调查摸底农民种植上述蔬菜积极性空前高涨，已有许多农户愿意与公司签订合作协议，也有相当一部分农民由于资金不足，达不到规模经营水平，急需银行或是总公司提供资金补助。　　本项目方案经过反复论证与筛选，确定选择100户，够条件的农民新建年种植1万吨优质蔬菜基地，本公司自行种植500亩示范基地，初步实现公司加农户带基地的基础之上。通过本项目的示范带动，为坝上地区蔬菜种植产业化探索一条成功之路，促使整个坝上地区蔬菜种植迅速步入产业化，将蔬菜种植业真正培植为富民强区的主导产业。　　第三章 物质供应和外协条件的保证　　3.1物质供应　　本项目是专业从事蔬菜种植的项目。所需100栋蔬菜大棚及配套设施由--------------承建，公司实力雄厚，能按时、保质完成施工期，为蔬菜按时种植提供应有保证。　　100栋蔬菜大棚的幼苗供应由本公司自己孕育农户所需的菜苗供应可解。　　--------------乡地下水资源丰富，而且水之源合标，基地内有4口机井，可满足种植的用水需要。　　3.2外协条件　　本项目的实施，一是公司从山东寿光聘请了有机蔬菜专家，技术力量雄而坚实，对农民的培训和整个生产过程的技术指导提供强有力保证。二是我公司与-----科学院、-----大学、------学院有长期的技术合作，定期不定期的对农民进行技术培训。三是有----县、乡两级政府的大力支持。使本项目具备了较好的外协条件。　　第四章 基地厂址的选择　　项目经过初步考察计划将厂址选择在公司蔬菜基地，该厂址地势平坦，同时又距居民居住地远，可有效的进行封闭式管理，该厂址水电供应条件良好，交通运输便捷，紧挨--公路与--到------的国道相接，距离---大通道20公里，距----高速50公里，产品外运有保障。院内有200平米蔬菜恒库24间，泡菜加工厂一处，上精工生产线2条，企业有升值的潜能，也有改建扩建的余地，是比较理想的场地。　　第五章 工艺技术方案　　5.1本项目的工艺技术　　本项目的工艺技术分为大棚建设和种植两个部分。　　一、100栋冬暖式如光温室的建设工艺技术路线：　　土地施工队→冬暖式日光温室→农户进棚种植→公司收购蔬菜→5万吨加工厂　　二、蔬菜种植工艺技术路线　　进口良种→种植基地与农户　　种植农户→商品蔬菜→公司收购→生产加工　　第六章 土建及配套工程　　6.1 日光温室大棚设计方案（详见蔬菜大棚平面图）　　布局本着合理利用土地又便于生产，符合工艺流程，既有利于技术改造，又能节约建设资金的方针进行合理布局。日光温室建设布局为：厂区路东规格：100×10大棚25排，厂区路西规格：100×10大棚25排，共计100个蔬菜大棚，且每个大棚配套数量相同的保温被、卷帘机、苫盖被。　　6.2 土建工程　　土建工程详见表6-1.　　6.3 给、排水设施　　在蔬菜基地内新打机井4眼，采用地下预埋管道方式供各　　棚生产用水，供水管道为4口寸PVC管道，总长度为500米，大棚支道采用1口寸PVC管道12000米。　　6.4 供电工程　　本项目总装机容量为100千瓦，平均视在功率系数为70%，视在功率为80千瓦。装配90千瓦变压器一台，年总用电量为15万度。　　6.5 热力与采暖工程　　全年生产与采暖用煤30吨，生产部生活办公采暖用一台0.5吨常压采暖锅炉供暖。　　第七章 环境保护、劳动卫生和安全生产　　7.1 环境保护　　本项目为有机蔬菜种植，全部过程不实施化肥、农药，不存在污水环境污染问题，而且为企业树立了良好的社会形象，将会产生良好的环境效益和社会效益。　　7.2 劳动卫生和安全生产　　本项目种植过程中需为工人配置工作服、口罩、手套、水靴等劳动保护用品，整个大棚基地所有的电器开关全部装接防触电保护装置，严禁吸烟，达到措施落实、安全生产。　　第八章 企业机构设置和定员　　8.1 组织机构与劳动定员　　该项目建成后，管理与生产人员约381人，其中管理人员41人，生产人员340人，所需管理人员公开从社会招聘。　　8.2 技术人员来源和培训　　专业技术人员由本公司向社会招聘，并由本公司负责进行培训，招聘人员素质要求要高，企业起点要高。　　第九章 项目实施计划　　9.1 实施计划　　为了加强对筹建工作的领导，保证筹建工作的顺利进行，首先成立项目领导班子，具体负责项目的立项论证、投资评估、资金筹措、组织实施、验收工作。争取在2010年3月完成项目前期工作，4月开始施工。　　9.2 项目筹建办公室　　项目筹建领导小组：　　组长：--　　副组长：--　　成员：若干　　项目筹建办公室：　　主任：--　　9.3 项目勘察设计　　2010年1月完成项目勘察设计任务书。　　9.4 项目施工招标　　2010年4月内部进行招标正式开工。　　9.5 基建施工与设备运输安装　　4月―7月进行土建施工与设备安装、调试。　　9.6 工程验收　　7月底必须保证100个大棚主体建设完成，大棚膜固定好，土地平整好，经公司质量验收小组验收合格。　　9.7 定植作物　　8月种苗进棚定植作物。　　第十章 投资估算与资金筹措　　10.1投资价格的主要依据　　投资价格的主要依据是：建材部分以2010年3月份------市场价为依据进行项目投资测算。　　建筑工程费用计算以市建委颁发的《建筑工程预算定额》为参考依据，结合当地施工标准进行。　　育苗费：考虑一年建设期内的平均价格变动因素，以工程造价和设备费的5%比例准备。　　项目开办费：按项目总投资的1%计算。　　其他费用：根据国家有关文件规定和有关生产厂以及设计部门提供的数据进行计算。　　固定资产投资估算内容　　①土建投资　　②供电工程　　③给、排水工程　　④技术培训费　　⑤项目开办费　　⑥项目预备费　　⑦建设期利息　　10.2 有关影响投资的文件　　①土地使用费：（计划征用土地500亩）　　经土地主管部门批准征用建设用地和减免（优惠）收费标准的批准文件。　　②当地投资建设的有关优惠政策　　-----县招商引资优惠政策。　　③投资企业可享受的其它待遇和政策　　政府批准的其它项目，投资有关的待遇和政策批准文件。　　10.3 投资构成与额度　　①土建投资：90万元　　②建设用地租金：15万元　　③给、排水工程及供电工程：120万元　　④技术培训费：10万元　　⑤项目开办费：30万元　　⑥项目预备费：50万元　　⑦建设期利息：80万元　　10.4 流动资产投资　　本项目中所指的流动资金只有是指大棚种植基地生产环节费用所有流动资金占用总额。它是项目投资后为维系正常生产所需的必要投资，主要用于购进蔬菜籽种、肥料、蔬菜大棚维修，低值易耗品等。资金方向按流动资金在生产过程中的形态和作用划分为：　　①储备资金：150万元　　②生产资金：20万元　　③结算与货币资金：80万元　　10.5 资金筹措　　本项目资金公司自筹300万元，银行贷款500万元，政府补贴200万元。　　第十一章 财务分析与评价　　11.1 评价依据　　项目计算期的确定：　　①大棚的使用寿命期20年。　　②各种配套装置使用寿命期20年。　　③本项目产品经济寿命期为20年。　　固定资产总额与折旧：　　①固定资产总额为：1500万元。　　②固定资产折旧年限平均为12年。　　③固定资产折旧额为130万元。　　产品成本：　　①产品总成本：2500万元　　其中：可变成本：2400万元　　固定成本：100万元　　②经营成本　　③管理费用　　年支出管理费用40万元（不含工资）。　　④销售费用　　年支出销售费用为10万元。　　⑤折旧费用　　设备折旧年限平均为12年，年提折旧10万元。　　⑥工资及福利费　　公司职工总41名，其中：示范棚生产工人30名，管理、技术与销售人员共计11名。管理人员平均年薪2万元，工人平均总额1506元。　　销售价格及销售收入与利润　　①销售收入1500万元　　其中：第一季上市蔬菜：900万元　　第二季上市蔬菜：600万元　　②销售税金：35万元；所得税：35万元　　③利润：500万元　　11.2 财务分析　　不确定分析：因为本项目评价所使用的依据大多数来自预测和估算，有一定程度的不确定性，所以进行不确定性分析就是预测分析本项目可能承担的风险。　　本项目是与100户农户签订种植合同，采取契约制的合作方式，所以承担风险能力较强，具有较高的获利能力。　　社会效益分析：　　本项目建成投产后，具有显著的社会效益。　　①100户种植户蔬菜可实现销售收入500万元。　　②就业工人302个。　　③带动全县2000多种植户户均增收3万元。　　第十二章 可行性研究结论与建议　　对本项目的结论为：该项目与国家产业政策，同时研究----县的实情。“企业+基地+农户+市场”的共同体工程，扶持种植户步入小康，安排302名职工就业，有利于国家、企业和农户，可谓兴建一个项目带动各户发展、致富一方人民。　　通过龙头企业的科技示范、技术支持、资金扶持形成“公司+基地+农户”的利益联结机制，实行种、养、销一体化经营，实现国家保生态、企业增效益、农民得实惠的发展目标。同时按照农业部无公害食品行动计划的要求，利用坝上地区特有的天然无公害的错季蔬菜，占领国内外市场，实现生态效益、社会效益和企业效益三赢。　　通过本项目的实施，可以搜索一条改善---地区种植业的落后状况新途径。影响和带动坝上地区种植户摆脱长期落后的生产方式的制约，多数种植户由于受文化技术水平低的影响，自身很难寻找一条好的出路。该项目实施后，可以促进广大种植户由传统落后的生产方式迅速转向科技含量高的新生产方式上来，所以，新建本项目不但很有必要，而且十分迫切。　　表10-1 总投资于资金筹措表 单位：万元　　序号 年份　　项目　　一 一、 总投资、　　1. 固定资产　　1.1土建工程投资　　1.2设备投资　　1.3技术与培训费　　1.4建设用地出让费　　1.5建设期利息　　1.6给、排水供电工程费　　2. 流动资金　　2.1生产资金　　2.2储备资金　　1315　　150　　1000　　20　　10　　75　　50　　40　　420　　20　　400 1315　　二 资金筹措　　1.自筹资金　　2.银行贷款　　3.专项资金 1315　　615　　500　　200 1315　　这是官样文章，其实也没人看，领导就是要这个规矩。里面有几处不通的地方，你自己再改一下。